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财政预算执行分析(五月份)
发布时间:2017-07-21    内容更新上传责任单位: 【字体: 】 【打印】【关闭

 

(五月份)

崇义县财政局                                2017610

一、一般财政收支预算执行情况

()5月份当月一般财政收支执行情况

5月份,全县完成财政总收入9261万元,其中国税完成3148万元,地税完成3956万元,财政完成2157万元。一般预算支出27257万元。

(二)15月一般财政收支执行情况

1、财政收入

15月,全县财政总收入累计完成44656万元,同比增收5061万元,增长12.8%

分部门看:国税部门组织收入18754万元,同比增收6281万元,增长50.4%;地税部门组织收入17626万元,同比减收1238万元,下降6.6%;财政部门组织收入8276万元,同比增收18万元,增长0.2%

分产业税收看:第一产业税收515万元,第二产业税收20738万元,第三产业税收15127万元。其中主要行业税收情况:矿产业税收16882万元,增长424.6%,占税收比重为46.4%,主要是我县矿产品仓储平台效应开始显现;房地产业税收3260万元,下降52.6%,占税收比重为9.0%,主要是受今年的房产调控政策的影响;食品制造业税收807万元,增长270.2%,占税收比重为2.2%,主要是齐云山去年同期的税收基数仅有218万元;建筑业税收1752万元,下降59.4%,占税收比重为4.8%,主要是受营改增的影响,减税效应明显。

2、财政支出

15月,全县一般预算支出累计完成85221万元,同比增支30897万元,增长56.9%。民生支出59923万元,增长1.75倍,占一般预算支出的70.3%。八项与GDP相关的支出54300万元,增长1.07倍。三项法定支出18442万元,增长44.1%

二、政府性基金收支预算执行情况

(一)基金收入执行情况。15月全县政府性基金收入21937万元,增长1.71倍,其中国有土地使用权出让收入20783万元,增长1.83倍,主要是富畅交投公司缴入的20004万元、章源旅投公司缴入的535万元。

(二)基金支出执行情况。15月全县政府性基金支出48332万元,增长4.69倍,其中国有土地使用权出让安排的支出47016万元,增长6.1倍,主要的支出有:拨付县富畅交投公司注册资本20004万元;县城规划区征地款20473.5万元;失地农民养老保险2540.9万元;保障房工程款802万元;国道G20征地款400万元。

三、1-5月份预算执行的主要特点

()收入持续增长,质量显著提升。今年以来,全县财税部门紧紧抓住经济发展的有力时机,坚持以组织财政收入为中心,牢牢把握目标任务,狠抓各项财税工作措施的落实,财政收入持续增长,质量显著提升。1-5月份,财政总收入完成44656万元,增长12.8%,比全市平均增幅高3.7个百分点,较上月提升6.2个百分点,比上年同期提升0.1个百分点;在矿贸、商业服务业快速发展的拉动下, 1-5月完成税收收入36380万元,同比增收5043万元,增长16.1%,占财政总收入的81.5%,比上年同期提高2.4个百分点,其中5月份当月税收收入完7104万元,同比增长31.5%,税收收入的高速增长,促进我县财政收入质量明显提高。

() 增值税增势强,拉动收入增长。1-5月份,全县增值税完成12533万元,同比增长238.0%,占税收收入增收总额的102.3%,占财政总收入增收总额的163.3%,是拉动财政收入增长的主导力量。主要原因一是财政部门认真分析收入形势,强化收入征管措施,确保实现应收尽收。二是坚持财税收入联席会议制度,随时发现并解决出现的问题,确保收入进度均衡。三是坚持社会综合治税制度,由财政局长牵头总负责,分管领导、预算股和国库股具体负责,千方百计督促协调收入入库。四是坚持税收前置制度,由财政业务股所初审,国库股把关,对涉及项目税收的,先完税再拨款,最大限度地避免税收流失。

() 部门收入不均,呈跷跷板态势1-5月份,国税部门完成收入18754万元,增长50.4%,主要是营改增后,增值税增长较快,完成预算的40.5%,低于序时进度1.2个百分点;地税部门完成收入17626万元,下降6.6%,主要是去年同期清收营业税拉高了基数,完成预算的48.7%,高于序时进度7个百分点;财政部门完成收入8276万元,增长0.2%,完成预算的27.8%,低于序时进度13.9个百分点,主要是我县贯彻落实财政部下发了《关于清理规范一批行政事业性收费有关政策的通知》,切实为企业和个人减负,取消了一批行政事业性收费项目所致。国税、地税和财政三家的收入不均衡,呈现跷跷板的态势。

(四)重点支出到位,民生保障有力。2017年,我县全面贯彻落实全省经济工作会议部署,有效实施积极的财政政策,调整优化支出结构,压缩一般性支出,强化民生托底。1-5月份,全县完成一般预算支出85221万元,同比增支30897万元,增长56.9%,其中民生支出58698万元,增长1倍。八项与GDP相关的支出54300万元,增长1.07倍。三项法定支出18442万元,增长44.1%。显示我县积极贯彻落实公共财政政策要求,为我县的民生需要和经济发展提供了强有力的资金保障。

四、“双过半”形势严峻

营改增”等结构性减税政策的实施,税收收入很难大幅回升。据财税部门6月的收入预测来看,国税预计完成     2500万元,地税完成2050万元,财政完成500万元,合计5050万元。根椐市财政局和县委政府的统一布署,我们提出“确保完成数”和“力争完成数”:

(一)确保完成数。201716月确保完成财政总收入62800万元,增长6.5%,税性比80%6月当月需完成18144万元,其中:国税10425万元,地税3435万元,财政4284万元。财税三家6月的预测收入数5050万元与18144万元的缺口是13094万元(其中国税7925万元,地税1385万元)。

(二)力争完成数。201716月力争完成财政总收入63680万元,增长8%,税性比80%6月当月需完成19024万元,其中:国税10775万元,地税3785万元,财政4464万元。财税三家6月的预测收入数5050万元与19024万元的缺口是13974万元(其中国税8275万元,地税1735万元)。

收入的缺口很大,财税部门应关注收入形势,及时掌握重点行业、企业经营变化情况,确保6月份实现财政收入任务顺利过半。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

本期发:市财政局,县委书记、县委常委、县政府县长、副县长、县委办公室(2)、县政府办公室(2)、县人大财经委、县人行、县发改委、审计局、统计局、县国税局、地税局、本局局长、副局长、纪检组长

                                                本期印36  

财政收入构成图表(财政口径)

 

(一)   财政总收入分部门构成

 

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(二)财政收入分级次构成

 

 

 

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(三)   公共财政预算收入构成

 

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(一)财政总收入分月累计增速图

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数据显示:收入的波动性大,原因是我县财源结构单一,一矿独大的税源格局比较突出,阶段性和一次性税收比重偏大。

(二)税收收入占财政总收入比重分月变化图

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数据显示:今年税性比始终保持在80%以上,是近五年来的最高值,收入质量趋好,主要原因是我县积极应对经济下行压力,奋力开辟税源,尤其是精心创建矿产品仓储平台等措施的成效显著。

 

(三)公共财政预算收入分月累计增速图

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数据显示:县本级收入波动性大,今年1月、3月、4月的累计增速为负增长,县级可用财力不足。

(四)公共财政预算支出分月累计增速图

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数据显示:财政支出在始终在高位增长,结合图(三)数据说明县级财政收支矛盾比较突出。

(五)基金收入分月累计增速图

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(六)基金支出分月累计增速图

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数据显示:基金收支波动巨大,主要原因是受房地产市场低迷的影响, 14月份基金收支冲高的原因主要是交投公司融资平台成交土地,用于融资担保导致,同时用于征地拆迁的基金支出又居高不下。

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