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财政预算执行分析(六月份)
发布时间:2017-07-21    内容更新上传责任单位: 【字体: 】 【打印】【关闭

 

(六月份)

崇义县财政局                                201777

今年来,在县委、县政府的正确领导下,我县以加速崇义振兴发展为中心,采取各项有力措施保增长、调结构、促改革、惠民生,经济社会实现平稳较快增长。财税部门认真贯彻县委、县政府的决策部署,在国内外经济形势复杂多变的情况下,主动作为、排除万难、围绕中心、服务大局、扎实工作,财政收入实现平稳较快增长,民生支出得到有效保障,圆满地完成了我县上半年财政收支预算任务。

一、一般财政收支预算执行情况

()6月份当月一般财政收支执行情况

6月份,全县完成财政总收入19441万元,其中国税完成9300万元,地税完成4950万元,财政完成5191万元。一般预算支出26638万元。

(二)16月一般财政收支执行情况

1、财政收入

16月,全县财政总收入累计完成64097万元,同比增收5130万元,增长8.7%

分部门看:国税部门组织收入28054万元,同比增收8772万元,增长45.5%;地税部门组织收入22576万元,同比减收1474万元,下降6.1%;财政部门组织收入13467万元,同比减收2168万元,下降13.9%

分产业税收看:第一产业税收532万元,第二产业税收29903万元,第三产业税收20195万元。其中主要行业税收情况:矿产业税收26434万元,增长194.0%,占税收比重为52.2%,主要是我县矿产品仓储平台效应持续显现;房地产业税收5126万元,下降49.4%,占税收比重为10.1%,主要是受今年的房产调控政策的影响;食品制造业税收857万元,增长99.8%,占税收比重为1.7%,主要是齐云山去年同期的税收基数仅有429万元;建筑业税收1968万元,下降55.3%,占税收比重为3.9%,主要是受营改增的影响,减税效应明显。

2、财政支出

16月,全县一般预算支出累计完成111859万元,同比增支10668万元,增长10.5%。民生支出89480万元,增长80.4%,占一般预算支出的80.0%。八项与GDP相关的支出92002万元,增长45.0%。三项法定支出33440万元,增长34.3%

二、政府性基金收支预算执行情况

(一)基金收入执行情况。16月全县政府性基金收入21952万元,增长1.7倍,其中国有土地使用权出让收入20797万元,增长1.8倍,主要是县富畅交投公司缴入的20004万元、县章江源旅投公司缴入的535万元。

(二)基金支出执行情况。16月全县政府性基金支出50290万元,增长4.23倍,其中国有土地使用权出让安排的支出48562万元,增长5.9倍,主要的支出有:支付县富畅交投公司注册资本20004万元;县城规划区征地款21223万元;失地农民养老保险2540.9万元;保障房工程款802万元;国道G20征地款400万元。

三、1-6月份预算执行的主要特点

(一)收入平稳增长顺利实现“双过半”。2017年上半年,我县财政收入预算执行总体良好。从规模看:全县财政总收入和公共财政预算收入分别完成64094万元和42201万元,收入规模分别列全市各县(市)区第1311位;从增幅看:财政总收入增长8.7%,增幅居全市第6为全年收入任务的完成奠定了坚实基础从质量看:税收收入占财政总收入的比重为79%,居全市第7位,比全市各县(市、区)平均水平高1.9个百分点,收入质量趋稳向好,是近五年来的最高值;从进度看:财政总收入和公共财政预算收入均顺利实现“双过半”任务,分别完成年初预算的57.1%52.8%,分别超序时进度7.12.8个百分点。

(二)县域经济与财政收入协调发展。今年以来,我县以加速崇义振兴发展为中心,进一步优化产业结构,经济社会发展取得了丰硕成果。据初步统计, 上半年全县国内生产总值(GDP)实现35.7亿元,增长9.7%,规模工业增加值实现11.6亿元,增长9.9%社会消费品零售总额6.9亿元,同比增长12.7%,固定资产投资总额完成29.7亿元,同比增长14.5%。我县经济在国内外经济形势复杂多变情况下,实现了平稳较快增长,由此带动税收收入累计完成50630万元,较上年同期增收7298万元,增长16.8%,财政总收入占GDP的比重达18%,较上年同期提高2个百分点。

(三)税收结构进一步优化,重点企业税收增速加快。从税收结构看,第一、二、三产业分别实现税收532万元、29903万元、20195万元,分别同比增长638.9%87.4%-26.0%,第二产业即工业税收实现大幅增长,占税收总额比重为59.1%,显示我县工业发展迅速,税收结构进一步优化。从重点行业税收看:采矿业、矿业制造业等行业实现税收增幅较大,分别实现税收4535万元、21889万元,增幅分别达214.3%190.2%,矿产业合计增收17444万元;从重点税源企业看:我县纳入统计范围的100家重点税源企业累计入库税收46402万元,占税收总额的91.6%,同比增收25525万元,增长81.8%,其中税收增收居前五位企业是华晟矿业、章源公司、景源矿业、浩洋矿业、原子矿业,分别增收3523万元、2923万元、2910万元、2626万元、1754万元。

(四)主体税种有喜有忧,地方小税种负增长。主体税种增值税增长118.5%、企业所得税增长24.7、改征增值税下降48.7%、个人所得税下降18.9%。其中:增值税的大幅增长是我县税收增长的主要因素,其高速增长主要是得益于我县矿产品仓储平台稳健运行;企业所得税增长主要是去年同期我县企业所得税基数只有5168万元;改征增值税和个人所得税下降的主要原因是我县落实为中小企业减免税政策所致。地方小税种中除耕地占用税增长以外,土地增值税、城镇土地使用税、房产税、契税等小税种均为负增长,主要原因一是受国家房地产政策调控的影响,二是受去年同期税务部门在营改增之前集中清收的影响。

(六)财政支出快速增长,收支矛盾日益突出。上半年,收支矛盾不断增大,我县财政部门按照“保重点、压一般”的原则,进一步优化支出结构,集中财力保障各项重点支出,财政支出保持了较快增长,全县公共财政预算支出111859万元,同比增支10668万元。从支出规模看,居前五位的是社保、教育、一般公共服务、医疗卫生、城乡社区事务,合计完成78893万元,占全县支出总量的70.5%。民生支出89480万元,增长80.4%,占公共财政预算支出比重达80.0%。八项与GDP相关的支出92002万元,增长45%基金支出保持高位运行。上半年基金支出达50290万元,增长4.23倍。基金收入仅有21952万元,基金收支缺口达28338万元。主要是土地基金收支不平衡,上半年土地基金收入20797万元,土地基金支出48562万元,收支缺口达27765万元。

四、预算执行中的困难。

(一)财政收入增长困难。从上半年财政收支运行情况看,全县财政收入虽然实现了较快增长,但是我县的支柱财源优势不足,增收亮点少,财政收入增长后劲不强。从收入结构看,矿产业一枝独秀大局面未得到根本转变,财政收入受矿产经济影响过大,财政收入增长显得尤为困难。

(二)政策减收影响放大。上半年税收政策性减收5142万元,同比去年增加3460万元,减税效应持续放大;今年71日起,取消13%的增值税税率,小微企业所得税优惠政策的执行等政策性因素将造成我县税收减收预计8000多万元。

五、下半年财政工作展望

(一)加大增收节支力度,确保完成全年收支任务。强化税收征管,做好依法征税,保证税款及时足额入库,确保财政收入平稳增长。强化预算约束,厉行节约,勤俭办事,严控行政成本,大力压缩一般性支出,确保全年收支任务的全面完成。

(二)加强预算执行管理,提高财政资金使用效益。继续深化各项财政改革,加强预算执行管理,加快财政支出进度,保障重点支出需要。做好资金的管理、调度工作,进一步完善内部控制和资金运行制约机制。加大财政资金整合力度,集中财力办大事。加强对财政资金的跟踪问效,确保财政资金安全高效运行。

(三)发挥财政调控作用,大力支持经济社会发展。加强资金筹措和管理,实施积极的财政政策,持续加大民生投入,层层落实工作任务,确保政策到位和资金到位。利用财政调节经济杠杆的作用,加大财政支出的力度和质量,放大财政支出的乘数效应,大力培植财源,扶持重点项目,支持全民创业,助推下半年全县经济又好又快发展。

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

本期发:市财政局,县委书记、县委常委、县政府县长、副县长、县委办公室(2)、县政府办公室(2)、县人大财经委、县人行、县发改委、审计局、统计局、县国税局、地税局、本局局长、副局长、纪检组长

                                                本期38  

一、财政收入构成图表(财政口径)

 

(一)            财政总收入分部门构成

 

 

 

(二)财政收入分级次构成

 

 

 

 

(三)            公共财政预算收入构成

 

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二、税收收入构成图表(财政口径,单位:万元

 

(一)            税收收入分产业构成

 

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(二)税收收入分经济性质构成

 

 

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(三)税收收入分行业构成

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(四)税收收入分税种构成

 

 

 

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三、财政支出构成图表(单位:万元

(一)财政支出分项目构成

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(二)民生支出占一般预算支出比重图

 

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四、财政总收入分月累计增速图

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数据显示:收入的波动性大,原因是我县财源结构单一,一矿独大的税源格局比较突出,阶段性和一次性税收比重偏大。

五、税收收入占财政总收入比重分月变化图

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数据显示:今年税性比始终保持在79%以上,是近五年来的最高值,收入质量趋好,主要原因是我县积极应对经济下行压力,奋力开辟税源,尤其是精心创建矿产品仓储平台等措施的成效显著。

 

六、公共财政预算收入分月累计增速图

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数据显示:县本级收入波动性大,今年1月、3月、4月、5月、6月的累计增速为负增长,县级可用财力不足。

七、公共财政预算支出分月累计增速图

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数据显示:财政支出在始终在高位增长,结合图(三)数据说明县级财政收支矛盾比较突出。

 

八、基金收入分月累计增速图

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九、基金支出分月累计增速图

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数据显示:基金收支波动巨大,主要原因是受房地产市场低迷的影响, 16月份基金收入冲高的原因主要是交投公司融资平台成交土地,用于融资担保导致,同时用于征地拆迁的基金支出又居高不下。

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